沫·念???? 追問

2019-09-23 11:51

我的結(jié)轉(zhuǎn)完怎么都是負(fù)數(shù)？

凡凡老師 解答

2019-09-23 12:52

你好，你這邊做賬的時(shí)候管理費(fèi)用應(yīng)該做借方正數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)就是在對(duì)應(yīng)的貸方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的啊。你這個(gè)是有問題的，而且結(jié)轉(zhuǎn)完以后不可能還是本年利潤借方紅字的，結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類科目只有可能在本年利潤借方藍(lán)字的

沫·念???? 追問

2019-09-23 21:12

我也覺得有問題 但是不知道哪里不對(duì)。 管理費(fèi)用做賬的時(shí)候都做得借方正數(shù)

凡凡老師 解答

2019-09-23 23:00

你好，那結(jié)轉(zhuǎn)就應(yīng)該是做貸方正數(shù)的。

沫·念???? 追問

2019-09-23 23:29

但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)出來就在貸方負(fù)數(shù)

凡凡老師 解答

2019-09-24 08:46

你好，你這邊做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄的嗎，就是借本年利潤  貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、福利費(fèi)等一一把之前的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的。