公司的客戶有一批貨出現(xiàn)了問題，要扣下貨款，一開始是給她開了全批貨金額的專用發(fā)票，客戶再開一張紅字發(fā)票給我們沖，現(xiàn)客戶說稅盤壞了，開不了紅字發(fā)票，說把發(fā)票退回給我們，讓我們作廢，再開一張有折扣(扣的貨款)給客戶，扣下來的貨款在折扣里體現(xiàn)，可以這樣開嗎？

答： 你好，就是開具有折扣的發(fā)票，應(yīng)該是可以開具的

發(fā)票我們已經(jīng)按出貨金額全部開給客戶后，因為延誤了客戶貨期，客戶扣了我們部分貨款，現(xiàn)在客戶要求我們開折扣發(fā)票給他，說他在稅控系統(tǒng)開紅字通知書給我們，我們就可以開紅字票給他，可以這樣操作的么？

答： 您好！可以的。可以開紅字的。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

現(xiàn)在公司有一筆客戶退款 之前給客戶開了30萬的票 客戶已抵扣 現(xiàn)在紅沖 實際消費(fèi)6萬 應(yīng)該退24萬 我這邊開紅沖票時 發(fā)現(xiàn)客戶給我們的紅字信息表只有20萬 說剩下的正在補(bǔ) 是不是要等所有發(fā)票回來再開紅沖票 然后安排退款 一般都是客戶把抵扣票拿回來我們紅沖 再開一張實際消費(fèi)的發(fā)票

答： 這個需要一筆對一筆，對方只開20萬紅字信息表那你對應(yīng)開20萬紅字發(fā)票，先開