現(xiàn)在公司有一筆客戶退款 之前給客戶開了30萬的票 客戶已抵扣 現(xiàn)在紅沖 實際消費6萬 應(yīng)該退24萬 我這邊開紅沖票時 發(fā)現(xiàn)客戶給我們的紅字信息表只有20萬 說剩下的正在補 是不是要等所有發(fā)票回來再開紅沖票 然后安排退款 一般都是客戶把抵扣票拿回來我們紅沖 再開一張實際消費的發(fā)票

答： 這個需要一筆對一筆，對方只開20萬紅字信息表那你對應(yīng)開20萬紅字發(fā)票，先開

如果我這邊紅字申請表，填寫的是未抵扣，然后紅字單給對方，開折讓的紅字發(fā)票。但實際發(fā)票是抵扣掉的，會有什么影響嗎？怎么補救修改？

答： 你是購買方嗎 這個應(yīng)該開不出來的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，需要紅沖發(fā)票，如果甲方已經(jīng)抵扣的話，他出紅字信息單，他需要給紅字信息單上蓋章么？蓋什么章？紅沖的發(fā)票我需要給她們么？？如果是我方自己出紅字信息單，對方?jīng)]有抵扣，我方是不是更不用給他什么聯(lián)次了。

答： 您好，如果紅沖的是專用發(fā)票，而且對方已經(jīng)認證，原發(fā)票就不需要收回，但是需要把沖紅的副票，也就是第二聯(lián)和第三聯(lián)蓋上發(fā)票專用章，需要寄送給對方，以便對方作為有效憑證進行賬務(wù)處理。