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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-21 08:59

你好,需要看你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)是否允許彌補(bǔ)以前年度虧損的

蘭醬 追問(wèn)

2018-09-21 09:13

已經(jīng)咨詢過(guò)稅局,說(shuō)是可以季度報(bào)表里可以彌補(bǔ)以前年度虧損的。順便說(shuō)一句,最喜歡鄒老師回復(fù)問(wèn)題,特別專業(yè),像您看齊

鄒老師 解答

2018-09-21 09:14

你好,那你可以先彌補(bǔ)虧損 
如果第一季度正數(shù)超過(guò)之前虧損,就需要納稅 
如果第一季度正數(shù)盈利沒(méi)有超過(guò)之前虧損,就不需要納稅

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你好 是的 申報(bào)表填累計(jì)數(shù)
2021-12-28 18:01:37
你好,貴公司符合小微嗎?如果是小微企業(yè)按照利潤(rùn)總額的5%繳納企業(yè)所得稅,那個(gè)季度算的是累計(jì)利潤(rùn),累計(jì)稅額,減去上個(gè)季度繳納的稅額為本期繳納的稅額
2020-05-15 08:38:54
你好,也需要把之前計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),然后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的
2017-07-19 14:41:48
是的,您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率計(jì)算。
2018-09-21 15:18:35
彌補(bǔ)上季度虧損后,若仍是盈利,才要交
2021-01-14 15:56:04
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