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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-21 08:59

你好,需要看你當?shù)丶径阮A交申報是否允許彌補以前年度虧損的

蘭醬 追問

2018-09-21 09:13

已經(jīng)咨詢過稅局,說是可以季度報表里可以彌補以前年度虧損的。順便說一句,最喜歡鄒老師回復問題,特別專業(yè),像您看齊

鄒老師 解答

2018-09-21 09:14

你好,那你可以先彌補虧損 
如果第一季度正數(shù)超過之前虧損,就需要納稅 
如果第一季度正數(shù)盈利沒有超過之前虧損,就不需要納稅

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相關問題討論
你好 是的 申報表填累計數(shù)
2021-12-28 18:01:37
你好,貴公司符合小微嗎?如果是小微企業(yè)按照利潤總額的5%繳納企業(yè)所得稅,那個季度算的是累計利潤,累計稅額,減去上個季度繳納的稅額為本期繳納的稅額
2020-05-15 08:38:54
你好,也需要把之前計提的金額結轉到本年利潤,然后轉到未分配利潤的
2017-07-19 14:41:48
是的,您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤總額乘以所得稅稅率計算。
2018-09-21 15:18:35
彌補上季度虧損后,若仍是盈利,才要交
2021-01-14 15:56:04
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