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第二季度預繳納企業(yè)所得稅3000元，第三季度和第四季度是虧損不用繳納企業(yè)所得稅，在第三季度和第四季度的利潤表里，所得稅的費是填寫3000嗎？
紅
于2020-02-13 15:40 發(fā)布 ??1275次瀏覽
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馬老師
職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師
2020-02-13 15:41
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企業(yè)要是7月份有的利潤就要繳納所得稅嗎？利潤表里也要填所得稅嗎？企業(yè)所得稅是季報的。
答： 你好，到九月末有利潤再計提。
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表本月凈利潤計算當月應交企業(yè)所得稅額呢。若凈利潤為負數(shù)，是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
答： 利潤總額 年累計的利潤總額負數(shù)不需要交
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師：17年匯算清繳后，稅局需退企業(yè)所得稅，增加18年未分配利潤，此利潤直接在當期利潤表增加，請教，填18年當期企業(yè)所得稅表時，是用18年當期收入減費用得出利潤，繳納企業(yè)所得稅，當期利潤表和企業(yè)所得稅表中的利潤不一致，怎么辦？
答： 所得稅退稅增加的是你當期的凈利潤，企業(yè)所得稅是按利潤總額計算繳納。 這個調(diào)整并不影響你當期的利潤總額。
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