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朱立老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-28 18:01

你好 是的    申報表填累計數(shù)

涵海之星 追問

2021-12-28 18:06

那我上面的例子，每個季度要報多少經(jīng)營所得個稅？

涵海之星 追問

2021-12-28 18:07

如果是企業(yè)，報多少所得稅？

朱立老師 解答

2021-12-28 19:05

稅法上預(yù)繳不能扣除業(yè)主的減除費用的
但實務(wù)工作大都可以扣除
第一季度 個稅=(20-0.5*3)*0.2-1.05=2.65 減半征收  2.65/2=1.325
第二季度  應(yīng)納稅所得額=20-10-0.5*6=7  個稅=7*0.1-0.15-1.325=-0.775 （不需要繳納）
第三季度  應(yīng)納稅所額額=(20-10+10-0.5*9)=15.5  個稅=15.5*0.2-1.05=2.05  減半征收2.05/2-1.325=-0.3 （不交）
第四季度 應(yīng)納稅所得額=20-10+10-20-0.5*12=-6   不需要繳納

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相關(guān)問題討論
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計算出來的。
2019-01-13 18:42:34
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
根據(jù)利潤總額調(diào)增調(diào)減的。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-27 10:04:53
你好，利潤表的所得稅費用就是用來核算企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅計提的時候計入所得稅費用，而不是計入稅金及附加科目 季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2020-06-24 19:30:45
你好，季度申報所得稅是你說的這樣計算的，100萬到300網(wǎng)按照10計算所得稅，超過300萬一般企業(yè)25%，高新企業(yè)按照15%
2020-07-03 18:07:08
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