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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-20 08:56

工資要計(jì)提,當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的,發(fā)放月做發(fā)放的!

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:01

計(jì)提了,費(fèi)用明細(xì)賬上本月累計(jì)在借方,這樣對(duì)嗎?主要是我看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,差異金額為就是在計(jì)提工資這上面。以前另一個(gè)會(huì)計(jì)做賬,沒有計(jì)提,財(cái)務(wù)報(bào)表反而是平衡的。

馬老師 解答

2018-09-20 09:06

要計(jì)提的,借費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬。下個(gè)月支付工資了在做借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款!

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:10

那再問一下,我的財(cái)務(wù)報(bào)表不平跟,就是因?yàn)椴钤谟?jì)提工資這個(gè)金額上,我該如何處理?

馬老師 解答

2018-09-20 09:16

補(bǔ)計(jì)提之前沒有計(jì)提的!

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:17

計(jì)提完后不平衡。

馬老師 解答

2018-09-20 09:19

你的到底是哪里不平衡

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:21

利潤表利潤總額的數(shù)比資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)少

馬老師 解答

2018-09-20 09:22

比資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目的少?你把你怎么核對(duì)的詳細(xì)說一下!

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:49

對(duì)收入,對(duì)費(fèi)用。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減去年初余額比比利潤表里的利潤總額多。

馬老師 解答

2018-09-20 09:52

你們有沒有股利分紅?

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:52

沒有

馬老師 解答

2018-09-20 09:53

每月都結(jié)賺損益了沒?

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:59

結(jié)轉(zhuǎn)了。

馬老師 解答

2018-09-20 10:00

從啥時(shí)候開始不平的?

馬老師 解答

2018-09-20 10:01

你補(bǔ)計(jì)提可,結(jié)轉(zhuǎn)損益一下看平不平!

龍媽龍女 追問

2018-09-20 10:03

從我沒接手的5月就開始不平了。剛才又把分錄重新做了一遍,先發(fā)放4月份工資,然后再計(jì)提5月份工資?,F(xiàn)在平衡了

馬老師 解答

2018-09-20 10:05

哦哦那就好。平了就好。不錯(cuò)的,懂報(bào)表間的勾稽關(guān)系。? 如果你對(duì)本次服務(wù)比較滿意,請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝!

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工資要計(jì)提,當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的,發(fā)放月做發(fā)放的!
2018-09-20 08:56:54
你好,可以的,有單位就是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資
2017-07-05 17:03:36
您好 把少計(jì)提的工資補(bǔ)計(jì)提就可以 不需要紅沖
2019-06-05 15:15:52
實(shí)際上個(gè)月發(fā)放了工資嗎?
2019-05-06 10:53:44
你好,沖了,發(fā)放時(shí)再做。
2019-05-06 08:54:15
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