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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2019-01-24 12:03

你好 12月的工資12月計(jì)提   
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 
借:各種費(fèi)用一工資 
一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 
一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 
               一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
2、支付員工工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款， 
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 
3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
               一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

蝶夢 追問

2019-01-24 12:08

可以不計(jì)提嗎？如果可以1月的時(shí)候怎么處理

玲老師 解答

2019-01-24 12:13

你好權(quán)責(zé)發(fā)生制 需要計(jì)提

玲老師 解答

2019-01-24 12:13

在一月可以補(bǔ)計(jì)提

蝶夢 追問

2019-01-24 12:15

18年做的都是本月計(jì)提上月的，本月發(fā)放上月的工資，可以一直這樣做補(bǔ)計(jì)提嗎？還是需要調(diào)整？

玲老師 解答

2019-01-24 12:18

你這樣做是不對的 那你成本費(fèi)用都不對 應(yīng)按準(zhǔn)則 做賬當(dāng)月計(jì)提  以后改過來吧 以前不用調(diào)整了不影響 當(dāng)年的損益

蝶夢 追問

2019-01-24 12:19

明白了，謝謝老師！

玲老師 解答

2019-01-24 12:20

不客氣的 如果您這個(gè)問題已解決請點(diǎn)五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問題討論
您好 把少計(jì)提的工資補(bǔ)計(jì)提就可以 不需要紅沖
2019-06-05 15:15:52
實(shí)際上個(gè)月發(fā)放了工資嗎？
2019-05-06 10:53:44
你好，沖了，發(fā)放時(shí)再做。
2019-05-06 08:54:15
工資要計(jì)提，當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的，發(fā)放月做發(fā)放的！
2018-09-20 08:56:54
你好，可以的，有單位就是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資
2017-07-05 17:03:36
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