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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-09-19 17:11

您好！這個沒關(guān)系啊，你正常做你的銷項(xiàng)就好了。

ID 追問

2018-09-19 17:30

老師能告訴下具體分錄嗎？還是說重開后不需要做賬務(wù)調(diào)整

宋生老師 解答

2018-09-19 17:31

你好！你借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）就可以了 
第二個月不用做分錄。

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相關(guān)問題討論
您好！你這邊上月做正常銷售處理，本月不用單獨(dú)做分錄。
2018-09-19 17:13:47
您好！這個沒關(guān)系啊，你正常做你的銷項(xiàng)就好了。
2018-09-19 17:11:34
你好，咱認(rèn)證了發(fā)票了，6月份分錄 借 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款 作廢了 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 次月 紅沖 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 按重開的票 借 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款
2018-07-12 11:55:31
你好 你按你上月入賬的分錄 分錄不變金額負(fù)數(shù)沖 做紅字分錄即可
2019-03-18 12:27:31
沒有認(rèn)證你做賬記待認(rèn)證就可以，不影響成本所得稅的
2020-06-02 10:19:25
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