Lius 追問

2019-08-06 10:40

沒有先入賬

Lius 追問

2019-08-06 10:41

以前不知道有這個票，后來才拿給我

maize老師 解答

2019-08-06 10:46

你這個是費用還是啥，這個不含稅金額沒有用了，只能做以前年度損益調(diào)整

Lius 追問

2019-08-06 10:48

您的意思是不含稅的金額不能入賬了，是不是因為跨年了，那稅額可以正常抵扣是吧

maize老師 解答

2019-08-06 10:54

是的，對，這個增值稅可以抵扣，但是所得稅這個就不能抵扣跨年了

Lius 追問

2019-08-06 10:59

哦，那請問分錄怎么做

maize老師 解答

2019-08-06 11:00

借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

Lius 追問

2019-08-06 11:01

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-06 11:22

滿意請給五星好評，謝謝