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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-06 10:37

需要看你這個不含稅那個用在哪里,你之前沒有先入賬么

Lius 追問

2019-08-06 10:40

沒有先入賬

Lius 追問

2019-08-06 10:41

以前不知道有這個票,后來才拿給我

maize老師 解答

2019-08-06 10:46

你這個是費用還是啥,這個不含稅金額沒有用了,只能做以前年度損益調整

Lius 追問

2019-08-06 10:48

您的意思是不含稅的金額不能入賬了,是不是因為跨年了,那稅額可以正常抵扣是吧

maize老師 解答

2019-08-06 10:54

是的,對,這個增值稅可以抵扣,但是所得稅這個就不能抵扣跨年了

Lius 追問

2019-08-06 10:59

哦,那請問分錄怎么做

maize老師 解答

2019-08-06 11:00

借以前年度損益調整 進項稅額 貸應付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

Lius 追問

2019-08-06 11:01

明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-06 11:22

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好 你按你上月入賬的分錄 分錄不變金額負數沖 做紅字分錄即可
2019-03-18 12:27:31
沒有認證你做賬記待認證就可以,不影響成本所得稅的
2020-06-02 10:19:25
需要看你這個不含稅那個用在哪里,你之前沒有先入賬么
2019-08-06 10:37:19
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款
2017-03-28 16:22:49
不認證的原因是因為什么,如果是因為進項足夠了,可以先入賬,后期再認證。
2019-04-15 18:00:56
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