這邊接前任的帳，有筆應付賬款做錯了，收材料票7千多元，誤寫了7萬多的，本該清賬的，但現(xiàn)在顯示欠對方6萬多的；而且她是沖暫估帳的？如何調整呢？

答： 您好！就將前面相關憑證都做負數分錄，然后錄入正確的憑證。

老師，根本就沒收到商品或者原材料，現(xiàn)在只是調帳，對方調整我的應付賬款，就是應付賬款增加，那我借方要怎么做平呢？調帳原因是之前有一部分回款不是我們回的，搞錯了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，所以需要調帳！

答： 如果不是你們回的，你們也不用進行調整，除非開始的應付賬款金額入賬金額錯誤

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們來的材料發(fā)票，比賬上應付賬款暫估款多了一部分，多的那部分應該怎么調整比較好

答： 你好，沖銷暫估，然后根據發(fā)票做材料購進分錄就是了