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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-09-07 10:32

您好！是再附表四和主表的應(yīng)納稅額減征額填。

爆米花 追問

2018-09-07 10:36

哦，我這個月已經(jīng)申報(bào)了，下個月我就把附表4的本期實(shí)際抵減稅額里填上1450，然后再再主表的應(yīng)納稅額減征那里填上1450就可以了嗎這樣的話附表4期末余額就是0了

宋生老師 解答

2018-09-07 10:43

您好！是的。附表4的期末余額是0是對的。 
但是你是什么東西有1450元

爆米花 追問

2018-09-07 10:45

我是剛接手的，我這次就280是服務(wù)費(fèi)，我估計(jì)至少得會計(jì)從來沒有轉(zhuǎn)出來過吧，就填在這里就好了，是累加的吧，好的，我明白了，謝謝老師

宋生老師 解答

2018-09-07 10:47

你好！是的。正常是沒有這么多金額的。不過你填寫的方式是對的

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相關(guān)問題討論
您好！是再附表四和主表的應(yīng)納稅額減征額填。
2018-09-07 10:32:46
您好，申報(bào)軟件和認(rèn)證軟件的服務(wù)費(fèi)，不可以全額抵扣的。
2018-12-27 21:37:17
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-01-05 11:28:53
你好，稅控盤每年的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣，報(bào)稅軟件的服務(wù)費(fèi)是不能全額抵扣的。
2018-12-27 21:21:02
你好，嗯嗯！可以的呢
2018-12-27 21:03:33
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