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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-07 10:32

您好!是再附表四和主表的應(yīng)納稅額減征額填。

爆米花 追問

2018-09-07 10:36

哦,我這個月已經(jīng)申報了,下個月我就把附表4的本期實際抵減稅額里填上1450,然后再再主表的應(yīng)納稅額減征那里填上1450就可以了嗎這樣的話附表4期末余額就是0了

宋生老師 解答

2018-09-07 10:43

您好!是的。附表4的期末余額是0是對的。 
但是你是什么東西有1450元

爆米花 追問

2018-09-07 10:45

我是剛接手的,我這次就280是服務(wù)費,我估計至少得會計從來沒有轉(zhuǎn)出來過吧,就填在這里就好了,是累加的吧,好的,我明白了,謝謝老師

宋生老師 解答

2018-09-07 10:47

你好!是的。正常是沒有這么多金額的。不過你填寫的方式是對的

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相關(guān)問題討論
您好!是再附表四和主表的應(yīng)納稅額減征額填。
2018-09-07 10:32:46
您好,申報軟件和認證軟件的服務(wù)費,不可以全額抵扣的。
2018-12-27 21:37:17
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-01-05 11:28:53
你好,稅控盤每年的服務(wù)費可以全額抵扣,報稅軟件的服務(wù)費是不能全額抵扣的。
2018-12-27 21:21:02
你好,嗯嗯!可以的呢
2018-12-27 21:03:33
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