郡主 追問

2018-09-01 10:57

現(xiàn)在問題是之前會計(jì)都是掛其他應(yīng)付了

郡主 追問

2018-09-01 10:59

因?yàn)椴粏螁问遣少徔?，其他的一些員工的福利或許其他款，都是通過他來支付

郡主 追問

2018-09-01 11:00

現(xiàn)在賬上掛他的其他應(yīng)付款余額在借方有好幾十萬

何老師 解答

2018-09-01 11:01

那還是通過其他應(yīng)付款科目核算，不過為了賬目的清晰，建議把公司的采購款和福利分開核算

郡主 追問

2018-09-01 11:01

這么大的數(shù)，是不是之前他的單都沒有沖他的數(shù)？

何老師 解答

2018-09-01 11:03

如果金額很大，有可能是這種原因造成的，這需要核對明細(xì)賬

郡主 追問

2018-09-01 11:06

老師，之前分錄是這樣的，借其他應(yīng)付采購員，貸銀行，然后現(xiàn)金報銷后就是沖他的數(shù)，借周轉(zhuǎn)材料或許其他，貸其他應(yīng)付款采購員，那如果是公戶轉(zhuǎn)賬的話，沒通過他那邊報銷，應(yīng)該就是借對應(yīng)科目，貸應(yīng)付賬款商家，對嗎

何老師 解答

2018-09-01 11:08

如果是公戶轉(zhuǎn)款，就是應(yīng)付賬款-商家，或者直接付款了，貸方銀行存款

郡主 追問

2018-09-01 14:42

好的，謝謝

何老師 解答

2018-09-01 15:20

不用客氣，很高興回答你的提問