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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-30 16:30

是現金多計了還是說固定資產的金額多計了呢?

追問

2018-08-30 16:30

現金多記了

江老師 解答

2018-08-30 16:31

那固定資產是15692.24元,如果是現金是15695元,其他的0.24元是不是沒有支付,是什么原因呢?

追問

2018-08-30 16:32

發(fā)票開的是15692.24.實際支付時把零頭抹了,沒有支付。

江老師 解答

2018-08-30 16:34

一、沖銷X年X月X號憑證 
借:固定資產—隔斷 -15695.24 
貸:庫存現金 -15695.24 
二、更正X年X月X號憑證 
借:固定資產—隔斷 15695.24 
貸:庫存現金 15695 
貸:營業(yè)外收入0.24

追問

2018-08-30 16:41

還有一筆勞務費的,借:預付賬款—勞務費     300 
                                貸:庫存現金                   300 
 實際支付了250.少記了50,這個該怎么調?

江老師 解答

2018-08-30 16:45

這個實際支付的250元,但你計了300元,應該是多計了50元

追問

2018-08-30 16:56

對,我多記了50

江老師 解答

2018-08-30 16:57

一、沖銷X年X月X號憑證 
借:預付賬款—勞務費 -300 
貸:庫存現金 -300 
二、更正X年X月X號憑證 
借:預付賬款—勞務費 250 
貸:庫存現金 250

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2020-07-29 12:16:15
是現金多計了還是說固定資產的金額多計了呢?
2018-08-30 16:30:00
你好!是的。分錄是借管理費用 貸累計折舊。
2017-08-30 16:37:34
你好,借在建工程貸固定資產,借在建工程1萬,貸銀行存款,然后完工之后一塊兒結轉到固定資產。
2021-09-07 16:31:33
你好 借:原材料或者庫存現金 包裝物 低值易耗品 庫存商品等 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢借:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 貸:管理費用;;;;固定資產盤盈 :借:固定資產 貸:以前年度損益調整--營業(yè)外收入。 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:以前年度損益調整-所得稅費用 貸:利潤分配 借:利潤分配 貸:盈余公積
2020-05-28 12:26:53
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