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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-08-28 15:49

你好，這個(gè)是不需要認(rèn)證，可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額

Diana 追問

2018-08-28 15:54

自己填上進(jìn)項(xiàng)就行了是嗎？這480都可以抵扣嗎？

鄒老師 解答

2018-08-28 15:56

你好，不需要在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)，在防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)表格填寫做全額減免 
是的   ，可以全額抵扣的

Diana 追問

2018-08-28 16:00

好的，謝謝老師，還有我現(xiàn)在公司還沒有銷項(xiàng)，公司還在籌建期，請問這個(gè)月怎么做分錄，

鄒老師 解答

2018-08-28 16:01

你好  
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。

Diana 追問

2018-08-28 16:05

等到有銷項(xiàng)需要抵扣的時(shí)候再做一個(gè)分錄是吧。

鄒老師 解答

2018-08-28 16:06

你好，是的，等到實(shí)際抵扣的時(shí)候 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目

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這個(gè)不影響，離線這個(gè)到時(shí)候報(bào)送上傳就可以
2019-10-10 11:38:19
你好，發(fā)票資料——當(dāng)月開具發(fā)票資料
2017-06-01 09:23:50
你好，發(fā)票資料 ，查詢當(dāng)月開具發(fā)票情況
2017-06-01 08:12:35
你好，這個(gè)是不需要認(rèn)證，可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額
2018-08-28 15:49:58
你好，開不了上個(gè)月的發(fā)票，可以備注是5月份租金。
2019-06-10 23:33:18
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