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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-28 09:31

你好,如果估計(jì)以后會(huì)有發(fā)票的,先不要沖回,等發(fā)票到了再?zèng)_紅,然后按照發(fā)票再入庫(kù)。估價(jià)和發(fā)票的差額直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。

喵王 追問(wèn)

2018-08-28 11:18

是每年年底沖銷(xiāo)嗎?還是每個(gè)月計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 
能直接把幾十萬(wàn)的差額轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?

徐阿富老師 解答

2018-08-28 11:21

你好,在匯算清繳前取得發(fā)票就可以。幾十萬(wàn)差額不能隨便轉(zhuǎn)收入,有依據(jù),可以的。

喵王 追問(wèn)

2018-08-28 11:28

老師,我給你這么舉例:2017年估價(jià)40萬(wàn),借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 。2017年底已原封不動(dòng)紅字沖完。2018年才發(fā)現(xiàn)沒(méi)票,永遠(yuǎn)不來(lái)票,我這40萬(wàn)怎么辦,應(yīng)該入庫(kù)后領(lǐng)用走了。我要2018年怎么做平它?

徐阿富老師 解答

2018-08-28 11:32

你好,這種情況,帳不要去調(diào),直接申報(bào)2017年所得稅匯算清繳時(shí)填主營(yíng)業(yè)務(wù)成本稅收金額小于帳載金額40萬(wàn)就好。

喵王 追問(wèn)

2018-08-28 11:46

因?yàn)?017匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,我能算2018收入里嗎?

徐阿富老師 解答

2018-08-28 12:27

你好,不能算18年的收入的,

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你好,如果估計(jì)以后會(huì)有發(fā)票的,先不要沖回,等發(fā)票到了再?zèng)_紅,然后按照發(fā)票再入庫(kù)。估價(jià)和發(fā)票的差額直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。
2018-08-28 09:31:46
你好,原材料是不能有負(fù)數(shù)余額的
2017-08-08 09:32:16
你好!不用。等發(fā)票到了再做進(jìn)項(xiàng)。
2017-08-10 13:37:14
你好,可以的,可以這么做。
2022-01-04 15:36:46
你好,是的
2016-07-25 16:56:56
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