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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-08-23 10:00

如果第三方平臺不是你們的資金賬戶，你次月直接按扣款金額入做費用就可以

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-23 10:02

上月是正常計提的，是不是要做一個退回的分錄借其他應(yīng)收款 貸費用（紅字）

辜老師 解答

2018-08-23 10:05

你可以這樣做一筆這個，借其他應(yīng)收款 借：費用（紅字） 但是你次月的時候，借：費用  貸：銀行存款  其他應(yīng)收款

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-23 10:14

老師，貸方銀行存款就是我們次月補的差額，對吧

辜老師 解答

2018-08-23 10:14

是的，就是你們實際付款的金額

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-23 10:17

好的，謝謝您

辜老師 解答

2018-08-23 10:19

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
如果第三方平臺不是你們的資金賬戶，你次月直接按扣款金額入做費用就可以
2018-08-23 10:00:59
詳細一點的就是交納做一次 然后負(fù)數(shù)沖銷做一次（退回） 再做一次交納
2019-12-09 16:02:45
你好，你們不用做分錄，由第三方進行賬務(wù)處理
2016-10-07 17:17:49
你好，同學(xué)。 你是收到發(fā)票 借 xx 費用 貸 應(yīng)付賬款 支付是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2020-04-15 13:12:36
按照你轉(zhuǎn)出的時候做相反的會計分錄。
2022-08-09 14:36:01
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