陳等等大王叫我來(lái)巡山???? 追問(wèn)

2020-03-31 15:36

那這個(gè)其他應(yīng)收款就一直是貸方余額，沖銷 不掉，一直掛賬？

小云老師 解答

2020-03-31 15:37

沒(méi)有啊，你上個(gè)月要退那部分你得借其他應(yīng)收

陳等等大王叫我來(lái)巡山???? 追問(wèn)

2020-03-31 15:40

可是我2月是正常做繳納社保賬的

小云老師 解答

2020-03-31 15:41

因?yàn)橛型说?，所以你二月的費(fèi)用該減去，或者你就3月直接按實(shí)際扣的做

陳等等大王叫我來(lái)巡山???? 追問(wèn)

2020-03-31 15:51

我調(diào)2月的賬吧，這樣做行嗎？借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
                                              借：應(yīng)付職工薪酬-社保  貸：管理費(fèi)用 
我先沖減2月的應(yīng)付職工薪酬、再?zèng)_減管理費(fèi)用，這樣到3月做賬的時(shí)候直接貸方貸其他應(yīng)收款就可以了

小云老師 解答

2020-03-31 16:05

可以的，你方便就調(diào)2月的最好