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方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2018-08-20 15:27

你們單位的進項是全額退嗎？

會計 追問

2018-08-20 15:45

是的

方亮老師 解答

2018-08-20 15:49

1、借：庫存商品  200215.37 
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額   36036.62 
貸：銀行存款  36036.62+200215.37 
2、借：銀行存款   202185.34 
貸：主營業(yè)務收入  202185.34 
3、借：主營業(yè)務成本200215.37 
貸：庫存商品200215.37 
4、借：其他應收款-應收出口退稅    36036.62 
貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅   36036.62

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相關問題討論
你好 暫估入庫不考慮稅
2020-05-27 16:02:36
商品進來的時候是多少的稅率，轉出的時候就乘以多少的稅率。
2020-04-20 19:51:27
存貨因為管理不善導致?lián)p失 借管理費用 貸庫存商品 應交稅費增值稅進項轉出
2020-02-06 16:01:35
您好 進項稅額不能抵扣 要增加應交稅費 應交稅費是負債科目 增加的時候在貸方
2019-05-08 09:51:11
是的。進轉出，就是你之前抵扣的不能抵扣了，要交稅。
2019-01-21 18:56:06
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