SFC—SFC 追問

2018-08-14 17:58

收到款是在1月份，上月要求退款的，1月份的那筆也在8月的賬里做調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 17:59

你好，1月份做收入分錄（之前分錄不做調(diào)整），8月份做這個(gè)分錄就是了    借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；其他應(yīng)付款

SFC—SFC 追問

2018-08-14 18:00

之前做的是借：應(yīng)收賬款  --負(fù)數(shù)   貸：主營收入-負(fù)數(shù)     應(yīng)交稅費(fèi) -負(fù)數(shù)    ，在8月份的賬里要先把這筆錯(cuò)誤的沖掉再重新入賬是吧

鄒老師 解答

2018-08-14 18:01

你好，你只需要把這個(gè)分錄（借：應(yīng)收賬款 --負(fù)數(shù) 貸：主營收入-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) -負(fù)數(shù)）的應(yīng)收賬款改成其他應(yīng)付款就是了

SFC—SFC 追問

2018-08-14 18:02

賬上個(gè)月已經(jīng)入了賬的了，不是現(xiàn)在的賬哦，那需要沖掉再重新入賬嗎

鄒老師 解答

2018-08-14 18:03

你好，上個(gè)月入賬 了，那就做這個(gè)調(diào)整分錄 
借；應(yīng)收賬款   貸；其他應(yīng)付款

SFC—SFC 追問

2018-08-14 18:07

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-14 18:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝