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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-11 15:21

您好，5月份進(jìn)項(xiàng)稅分錄，借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，1000，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

萱萱MaMi 追問(wèn)

2018-08-11 16:10

我的意思是4月份應(yīng)交增值稅是2000元，5月份的進(jìn)項(xiàng)稅有1000元，6月份交納4月份的增值稅是1000元，已抵扣的5月份的進(jìn)項(xiàng)稅1000元，這抵扣的1000元進(jìn)項(xiàng)稅怎樣做憑證？

王雁鳴老師 解答

2018-08-11 16:14

您好，貴公司是一般納稅人吧，是季申報(bào)增值稅嗎？

萱萱MaMi 追問(wèn)

2018-08-11 16:29

是的

萱萱MaMi 追問(wèn)

2018-08-11 16:30

是季度申報(bào)

王雁鳴老師 解答

2018-08-11 16:32

您好，6月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，2000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，1000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，1000，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，1000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，1000。

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你好，就是計(jì)算不得抵扣情況時(shí)這個(gè)固定資產(chǎn)的價(jià)值是多少
2019-09-26 15:23:38
你好，是的，你的理解正確。
2018-03-09 14:44:51
您好，5月份進(jìn)項(xiàng)稅分錄，借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，1000，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2018-08-11 15:20:12
您好，5月份進(jìn)項(xiàng)稅分錄，借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，1000，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2018-08-11 15:21:08
您好，如果不屬于不能抵扣用途的情形，12月調(diào)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后面抵扣，現(xiàn)在發(fā)票抵扣沒(méi)有截止時(shí)間限制；沒(méi)影響。隨便沖紅申報(bào)比對(duì)麻煩多。
2022-01-18 20:30:20
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