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小小劉老師

職稱： CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-10 16:45

借：管理費(fèi)用——社保（公司部分） 
借：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 
貸：銀行存款

大拇指的約定 追問(wèn)

2018-08-10 16:47

公司這邊做賬不是其他應(yīng)收款嗎 
老師

小小劉老師 解答

2018-08-10 17:00

都是可以的，看你們公司會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置哈，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款二選一

小小劉老師 解答

2018-08-10 17:02

理論上，按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求是放到其他應(yīng)付款，因?yàn)檫@筆代收的個(gè)人社保是要由公司代付到社保局的；實(shí)務(wù)中一般放其他應(yīng)收款，這樣可以很好的跟實(shí)務(wù)中的往來(lái)款區(qū)分。

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一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
10月份 借：管理費(fèi)用等--社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi) 11月份繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi) 其他應(yīng)付款--社保費(fèi)【個(gè)人】 貸：銀行存款
2019-10-11 11:25:06
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
2019-09-11 08:50:22
您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）?，貸：銀行存款
2021-10-07 16:44:19
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