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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-10 15:00

你好,填附表2本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),這里需要注意的是,第9欄填列對(duì)應(yīng)扣稅憑證的進(jìn)項(xiàng)稅110萬(wàn)元,第10欄填列當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是1100000*60%=66萬(wàn)元。     附表5不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表,這里需要注意的是,第3欄填列當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,第6列填列當(dāng)期之后期末待抵扣,也就是第13個(gè)月方可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,

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你好,填附表2本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),這里需要注意的是,第9欄填列對(duì)應(yīng)扣稅憑證的進(jìn)項(xiàng)稅110萬(wàn)元,第10欄填列當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是1100000*60%=66萬(wàn)元。 附表5不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表,這里需要注意的是,第3欄填列當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,第6列填列當(dāng)期之后期末待抵扣,也就是第13個(gè)月方可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,
2018-08-10 15:00:22
附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
2020-07-10 10:39:28
填寫(xiě)在當(dāng)期認(rèn)證相符,當(dāng)期抵扣的那一欄抵扣不了的,自動(dòng)留底
2020-05-21 09:57:50
你好,有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的情況就需要填寫(xiě),沒(méi)有就不需要填寫(xiě)的
2017-08-01 17:09:48
這個(gè)去稅局更正之前申報(bào)表
2019-12-04 15:37:45
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