九十 追問

2020-07-10 10:44

實際抵扣額  是負值，填寫不了

郭老師 解答

2020-07-10 10:46

截圖看下什么原因是負數(shù)

九十 追問

2020-07-10 10:49

截圖發(fā)不上，這個月可用遞減額70元，但是要扣掉2019年已經(jīng)抵減的金額，是負值1000元

郭老師 解答

2020-07-10 10:49

你有進項轉出的嗎
你把各欄次的金額寫下來

九十 追問

2020-07-10 10:51

2019年有加計抵減的政策，我當時申請了，但是現(xiàn)在稅管員說不符合，要把2019年已抵減的金額這個月扣減掉，怎么填吧

郭老師 解答

2020-07-10 11:10

進項轉出就可以
附表二里面進項轉出其他

九十 追問

2020-07-10 11:15

不用調(diào)整2019年的申報表了嗎
不用交滯納金？

郭老師 解答

2020-07-10 11:21

你稅務局怎么給你說的、】
讓你調(diào)整19年的報表嗎
是的話附表四發(fā)生額和實際抵扣金額0就可以
滯納金單獨做，不申報

九十 追問

2020-07-10 11:22

稅務局電話打不通
所以想問你老師們

郭老師 解答

2020-07-10 11:26

兩手準備
去年的報表修改的話那就是附表四，
今年修改的話那就是附表二進項轉出

九十 追問

2020-07-10 11:28

額，那還是要到稅務局問一下

郭老師 解答

2020-07-10 11:40

是的
看你稅務局那邊要求