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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-10 14:41

你好,申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷,做銷項負數(shù)就是了

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-08-10 14:43

老師,我沒說清楚,我是購買方,

鄒老師 解答

2018-08-10 14:45

你好,申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷,你單位走購進負數(shù)

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-08-10 14:53

請老師寫出分錄,

鄒老師 解答

2018-08-10 14:53

你好
借;應付賬款等科目   貸;庫存商品等科目    應交稅費(進項稅額 )

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-08-10 14:57

謝謝老師,那我單位還把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退給銷貨單位嗎?

鄒老師 解答

2018-08-10 14:57

你好,退回對方開具負數(shù)發(fā)票,然后再退回的

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-08-10 15:12

老師,現(xiàn)在我還沒申報,如果是已經(jīng)認證未抵扣,我申報表主表進項稅一欄還包括這個退回的嗎?

鄒老師 解答

2018-08-10 15:13

你好,認證了就必須抵扣,填寫在進項稅額
以后取得負數(shù)專用發(fā)票,填寫進項稅額負數(shù)就是了

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相關(guān)問題討論
你好,申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷,做銷項負數(shù)就是了
2018-08-10 14:41:29
你好,需要銷售方開具負數(shù)發(fā)票沖銷,賬務處理是 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額?
2021-10-18 09:50:06
采購方填寫紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票 退貨 貸是退給銷售方
2019-06-21 12:59:41
你好,對方提交紅字信息表,然后你沖紅退回的這部分發(fā)票
2019-06-21 12:09:31
你好,申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷
2018-05-03 21:59:31
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