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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-09 10:08

你好！借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。每個(gè)月都這樣做。

陌上花開 追問

2018-08-09 10:10

年租金是30萬，發(fā)票沒到 不知道稅點(diǎn)。 那么分錄是：  借：管理費(fèi)用-房租   貸：應(yīng)付賬款      攤銷的時(shí)候分錄呢？

宋生老師 解答

2018-08-09 10:10

你好！你們是一般納稅人嗎？這個(gè)沒有收到發(fā)票，只是相當(dāng)于暫估不是攤銷。

陌上花開 追問

2018-08-09 10:12

是一般納稅人。

宋生老師 解答

2018-08-09 10:13

你好！你這個(gè)是暫估，你收到發(fā)票的時(shí)候沖減暫估，然后做正確的分錄

陌上花開 追問

2018-08-09 10:19

那么暫估時(shí)候的分錄要怎么做？ 還有分?jǐn)偟姆咒?/p>

宋生老師 解答

2018-08-09 10:32

你好！就是上面這個(gè)借：管理費(fèi)用-房租 貸：應(yīng)付賬款 
這個(gè)沒有分?jǐn)偂Ｄ銢]有付錢也沒有發(fā)票。不用分?jǐn)?/p>

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相關(guān)問題討論
你好！借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。每個(gè)月都這樣做。
2018-08-09 10:08:37
用于辦公樓相關(guān)的支出 借在建工程貸銀行存款等。
2021-08-28 08:49:27
你好 建造的時(shí)候，借；在建工程，貸；應(yīng)付賬款等科目 支付款項(xiàng)，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款 完工，借；固定資產(chǎn)，貸；在建工程
2020-03-12 21:43:30
借銀行貸長期應(yīng)付款 借利息支出貸應(yīng)付利息 借應(yīng)付利息貸銀行存款 出租辦公樓 借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入-租金收入
2019-07-05 11:23:00
按照完工比例來確認(rèn)收入就可以了
2020-03-13 17:26:15
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