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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-07 17:14

你好 借；銀行存款         貸；其他應(yīng)收款

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:16

老師:為什么是其他應(yīng)收款呀！

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:17

我不太理解這個(gè)是什么意思？

鄒老師 解答

2018-08-07 17:20

你好，這個(gè)通常是對(duì)個(gè)人消費(fèi)個(gè)人通過(guò)相應(yīng)結(jié)算賬戶給公司轉(zhuǎn)賬
之前做收入計(jì)入其他應(yīng)收款借方，現(xiàn)在收到就計(jì)入了其他應(yīng)收款貸方

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:23

其他應(yīng)收款要打后面的明細(xì)嗎？

鄒老師 解答

2018-08-07 17:25

你好，需要有廠家明細(xì)的

鄒老師 解答

2018-08-07 17:26

你好，需要有消費(fèi)顧客明細(xì)的

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:27

老師，這個(gè)是公司的名字？匯付

鄒老師 解答

2018-08-07 17:28

你好，收款是公司名字，但是付款不知道是哪個(gè)個(gè)人的

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:29

嗯額，是的，老師，謝謝你了

鄒老師 解答

2018-08-07 17:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:32

其他合法款項(xiàng)備付金怎么做賬？

鄒老師 解答

2018-08-07 17:33

你好，這個(gè)是你單位的取現(xiàn)嗎？

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:37

應(yīng)該是的

鄒老師 解答

2018-08-07 17:38

你好，借；庫(kù)存現(xiàn)金   貸；銀行存款

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:39

老師:你剛才收款是公司名字，付款不知道是哪個(gè)人，那我做賬不是沖不平了？

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:39

其他應(yīng)收款對(duì)應(yīng)不上明細(xì)呀？

鄒老師 解答

2018-08-07 17:41

你好，你需要去核對(duì)之前發(fā)生的時(shí)候哪一個(gè)金額是這個(gè)收款金額，然后沖銷才是的

小芬 追問(wèn)

2018-08-07 17:42

好的/:ok

鄒老師 解答

2018-08-07 17:42

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2018-08-07 17:14:56
你好，具體是什么收入，還是費(fèi)用？
2018-08-11 17:24:47
“商戶結(jié)算通過(guò)渡戶”的意思是專供商戶資金結(jié)算一個(gè)銀行內(nèi)部過(guò)渡賬戶,和商戶沒(méi)有關(guān)系,是內(nèi) 部過(guò)資金的一種方式。 商戶結(jié)算、清算的概念如下： 1、假如一個(gè)收單機(jī)構(gòu)A在T日完成交易流水10億，1千萬(wàn)筆交易。其中一個(gè)商戶B在T日完成了交易100筆，交易流水1000萬(wàn)元，按正常的業(yè)務(wù)模式。 2、銀聯(lián)T+1日切（一般為夜間交易低谷時(shí)間）后清算批處理，核算各方手續(xù)費(fèi)，扣掉發(fā)卡行、銀聯(lián)應(yīng)得手續(xù)費(fèi)之后出對(duì)賬文件，然后該收單機(jī)構(gòu)所有的備付金結(jié)算到收單機(jī)構(gòu)備付金賬戶。 3、收單機(jī)構(gòu)T+1收到客戶備付金及對(duì)賬文件，做付款準(zhǔn)備，但是會(huì)先查詢風(fēng)控和資金管理部方面是否有差錯(cuò)差異賬務(wù)或風(fēng)險(xiǎn)事件，如果沒(méi)有正常付款。 4、將所有商戶（包括B）應(yīng)得的貨款（已扣除手續(xù)費(fèi)）從己方的備付金賬戶結(jié)算（付款）給商戶指定的結(jié)算賬戶(銀行賬戶)。 5、一般T+1日上午9:00-10:30左右商戶B銀行賬戶到賬，然后自行對(duì)賬，查詢前一天交易明細(xì)等。 如何實(shí)現(xiàn)商戶清結(jié)算的多級(jí)處理的方法如下： 1、一般情況下，第三方支付平臺(tái)對(duì)商戶是一次清結(jié)算的。即A商戶和B商戶是同時(shí)清結(jié)算的，當(dāng)然分賬給A和B各多少錢，是有分賬規(guī)則來(lái)確定的。 2、還有一種情況是第三方支付平臺(tái)的錢先清算給A，再由A自己清算給他下面的商戶B，這種一般叫做“二清”，一清是支付平臺(tái)做的。
2018-08-03 13:35:54
借；銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-07-13 15:45:21
按照正常收款處理即可
2018-08-03 12:28:32
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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