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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-03 08:37

你好,之前的問(wèn)題具體是?

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 08:40

我昨天和耿老師問(wèn)題沒(méi)結(jié)束,就聯(lián)系不上

鄒老師 解答

2018-08-03 08:41

你好,購(gòu)進(jìn)商品是根據(jù)成本做上述分錄

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 08:52

老師,我購(gòu)入商品,,然后做一張庫(kù)存商品進(jìn)銷(xiāo)存,全部賣(mài)出,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),稅務(wù)管理員要憑證,明細(xì)賬都看過(guò),我沒(méi)底,報(bào)稅增值稅技術(shù)服務(wù),銷(xiāo)售商品收入25那里交了6637元增值稅,是計(jì)入技術(shù)服務(wù)那里進(jìn)去,管理員看到會(huì)不會(huì)處罰

鄒老師 解答

2018-08-03 08:52

你好,你單位銷(xiāo)售貨物收入,為什么會(huì)按技術(shù)服務(wù)申報(bào)納稅呢

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:00

老師,公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目只有技術(shù)服務(wù),進(jìn)來(lái)一批食品進(jìn)來(lái)賣(mài),貨物銷(xiāo)售增值稅那里,報(bào)不了增值稅,我只好填了技術(shù)服務(wù)那里,賣(mài)了商品不開(kāi)票,進(jìn)來(lái)產(chǎn)品開(kāi)過(guò)票,款是公對(duì)公進(jìn)貨

鄒老師 解答

2018-08-03 09:01

你好,銷(xiāo)售貨物就必須按銷(xiāo)售貨物開(kāi)具發(fā)票申報(bào)的,而不是通過(guò)服務(wù)申報(bào),這兩者稅率都是不一樣的

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:03

一樣,技術(shù)服務(wù)小規(guī)模,3%

鄒老師 解答

2018-08-03 09:04

你好,即使是小規(guī)模,也是收入類(lèi)型錯(cuò)誤了  
貨物,服務(wù)收入需要分別填寫(xiě)申報(bào)的

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:07

我弄過(guò),填不進(jìn)去,銷(xiāo)售貨物那里寫(xiě)不上,我只好寫(xiě)在技術(shù)服務(wù)那里,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面沒(méi)得銷(xiāo)售食品的,我進(jìn)來(lái)食品賣(mài),

鄒老師 解答

2018-08-03 09:09

你好,有銷(xiāo)售貨物收入,網(wǎng)站無(wú)法申報(bào),你需要去稅局大廳填表申報(bào),而不是把銷(xiāo)售貨物收入填寫(xiě)到技術(shù)收入申報(bào)的

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:11

我計(jì)提印花稅,我憑證附件那里,我是分開(kāi)來(lái)的

鄒老師 解答

2018-08-03 09:14

你好,印花稅不需要計(jì)提,扣繳直接計(jì)入稅金及附加就是了

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:14

老師我填不上,就寫(xiě)在技術(shù)服務(wù)那里了,數(shù)字上去,稅款扣了

鄒老師 解答

2018-08-03 09:15

你好,去稅局大廳填寫(xiě)申報(bào),而不是在網(wǎng)上申報(bào) 
你這樣填寫(xiě)輸入收入類(lèi)型錯(cuò)誤的

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:17

老師,問(wèn)題已經(jīng)出來(lái),款都扣了

鄒老師 解答

2018-08-03 09:19

你好,你需要去稅局做更正申報(bào),把貨物收入,技術(shù)服務(wù)收入分別填寫(xiě)才是的 
并不能因?yàn)橐呀?jīng)扣款,錯(cuò)誤了也不去修改的

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:23

好的,老師7月份的時(shí)候報(bào)的,現(xiàn)在可以去大廳改嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 09:27

你好,可以去大廳做數(shù)據(jù)更正的

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:32

老師。我這個(gè)銷(xiāo)售食品項(xiàng)目沒(méi)得,稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓賣(mài),我已經(jīng)賣(mài)了,我現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)

鄒老師 解答

2018-08-03 09:36

你好,有超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍,需要增加經(jīng)營(yíng)范圍才可以從事貨物銷(xiāo)售的

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 09:42

是的,我沒(méi)增加,就賣(mài)了食品,公司這個(gè)月就注銷(xiāo)了,不去增加,2370000元食品,稅務(wù)會(huì)不會(huì)罰款

鄒老師 解答

2018-08-03 09:48

你好,補(bǔ)交了相應(yīng)稅款,一般就不會(huì)罰款

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 10:50

老師,我已經(jīng)去稅務(wù)改過(guò),分開(kāi)來(lái),貨物,服務(wù)分開(kāi)報(bào)了,更正了已經(jīng)

鄒老師 解答

2018-08-03 10:57

你好,更正了就沒(méi)有問(wèn)題了

小雪 追問(wèn)

2018-08-03 10:59

謝謝老師,今天問(wèn)題解決了,很愉快

鄒老師 解答

2018-08-03 11:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,之前的問(wèn)題具體是?
2018-08-03 08:37:27
你好 出售是做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2020-04-27 16:20:59
你好? ? ? ?借庫(kù)存商品 貸銀行存款。 銷(xiāo)售:借? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅‘ 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ’
2021-07-15 09:30:24
你好!你按后面一種就好了。
2019-04-24 11:10:23
你做紅沖的這個(gè)分錄給你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2019-12-03 12:21:38
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