用紅字沖賬的時候,是只是數(shù)字,或科目用紅字,還是摘要欄,包括日期和財務(wù)人員簽章處都是紅字????用藍字訂正時,是否也是如此????
杜超
于2018-07-25 21:16 發(fā)布 ??1663次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-07-25 21:27
如果是上年度記賬憑證所記的會計科目有錯誤,如:上年從銀行提取現(xiàn)金1000元,寫錯成:借庫存現(xiàn)金1000,貸應(yīng)收賬款1000 更正怎么更正???
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你好,紅字只要數(shù)據(jù)紅字就好。藍字,只要數(shù)據(jù)藍字。
2018-07-25 21:17:33

你好,正常就這三個,用紅字是因為怕軟件取不了數(shù)而已
2016-12-12 23:09:04

當(dāng)開票當(dāng)月作廢發(fā)票的時候可以直接將發(fā)票作廢即可當(dāng)跨月以后就只能給開具紅字發(fā)票進行負數(shù)沖平。增值稅專票由于有抵扣有效期限當(dāng)發(fā)票需要作廢時一定盡早進行沖銷在開票系統(tǒng)中操作如下:
在“發(fā)票管理”——“紅字發(fā)票管理”——"增值稅專票紅字信息填開"中可以選擇是購方還是銷方一般情況下如果購方已經(jīng)進行了抵扣則由購方開紅票未抵扣由銷方開紅票。我的發(fā)票未抵扣所以選擇銷方錄入發(fā)票信息查找到發(fā)票并有信息提示是否可沖紅。
系統(tǒng)會自動引入發(fā)票信息需核對發(fā)票金額稅額等與原發(fā)票是否一致。如果沒有引入信息可能是第一步發(fā)票信息未同步。也可手工錄入信息一定確保信息金額一致。信息確認無誤后點擊上傳“審核通過”可進行下一步。如果未通過需要仔細檢查發(fā)票是否重復(fù)申請沖銷信息是否正確對方是否已抵扣等。
在“發(fā)票管理”——“紅字發(fā)票管理”——"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上準備開具紅字發(fā)票。
在“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“增值稅專票填開”中上方導(dǎo)航欄“負數(shù)”——“導(dǎo)入開具”將第4步導(dǎo)出的信息文件選中導(dǎo)入導(dǎo)入后將票面不完整的信息補充完整打印發(fā)票。
如果是普票需要紅沖則比較簡單了直接在“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“增值稅普票填開”中上方導(dǎo)航欄“負數(shù)”——“手工開具”錄入原發(fā)票信息然后開具紅票即可。
2021-02-05 16:34:10

你好,銀行存款利息收入是這樣做分錄
借;銀行存款 , 貸;財務(wù)費用——利息收入 (或借方負數(shù))
2019-10-12 15:37:16

你好,紅字入賬當(dāng)然要減
2015-10-16 16:56:11
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徐阿富老師 解答
2018-07-25 21:17