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送心意

老劉

職稱,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-07-23 09:07

如果是本地項(xiàng)目,直接納稅申報(bào)就行。如果是外地項(xiàng)目,外地預(yù)繳稅金的,主要是填附表4。一般情況下開發(fā)票時在交稅。

A000@清雅@ 追問

2018-07-23 09:09

本地的,我不知道增值稅月度申報(bào)表的哪里填寫,預(yù)收款產(chǎn)生的增值稅

老劉 解答

2018-07-23 09:10

如果你沒有開發(fā)票,暫時就不要報(bào)稅

A000@清雅@ 追問

2018-07-23 09:14

老師的意思是收到預(yù)收款時,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅),這樣做分錄對嗎?如果對,不用在申報(bào)表里申報(bào)嗎

老劉 解答

2018-07-23 09:17

預(yù)收的時候你應(yīng)該給對方開的是收據(jù),這樣做:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款   。給對方開發(fā)票時再借:預(yù)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入   貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅)  我單位是這樣做的

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如果是本地項(xiàng)目,直接納稅申報(bào)就行。如果是外地項(xiàng)目,外地預(yù)繳稅金的,主要是填附表4。一般情況下開發(fā)票時在交稅。
2018-07-23 09:07:34
第4行“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”
2019-06-11 21:15:04
你好!你這樣問沒辦法說啊,又沒有表格之類的可以看到。你能拍個照片來呢
2018-04-03 14:37:02
你好! 直接填寫增值稅附表:預(yù)交抵減表(抵減應(yīng)交增值稅)
2020-02-16 14:04:33
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。
2020-01-10 12:26:32
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