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老劉

職稱： ,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-07-23 09:07

如果是本地項(xiàng)目，直接納稅申報(bào)就行。如果是外地項(xiàng)目，外地預(yù)繳稅金的，主要是填附表4。一般情況下開發(fā)票時在交稅。

A000@清雅@ 追問

2018-07-23 09:09

本地的，我不知道增值稅月度申報(bào)表的哪里填寫，預(yù)收款產(chǎn)生的增值稅

老劉 解答

2018-07-23 09:10

如果你沒有開發(fā)票，暫時就不要報(bào)稅

A000@清雅@ 追問

2018-07-23 09:14

老師的意思是收到預(yù)收款時，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅),這樣做分錄對嗎？如果對，不用在申報(bào)表里申報(bào)嗎

老劉 解答

2018-07-23 09:17

預(yù)收的時候你應(yīng)該給對方開的是收據(jù)，這樣做：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款   。給對方開發(fā)票時再借：預(yù)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入   貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅）  我單位是這樣做的

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如果是本地項(xiàng)目，直接納稅申報(bào)就行。如果是外地項(xiàng)目，外地預(yù)繳稅金的，主要是填附表4。一般情況下開發(fā)票時在交稅。
2018-07-23 09:07:34
第4行“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”
2019-06-11 21:15:04
你好！你這樣問沒辦法說啊，又沒有表格之類的可以看到。你能拍個照片來呢
2018-04-03 14:37:02
你好！ 直接填寫增值稅附表：預(yù)交抵減表（抵減應(yīng)交增值稅）
2020-02-16 14:04:33
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。
2020-01-10 12:26:32
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