A000@清雅@ 追問

2020-02-16 14:06

老師附表一需要填嗎

蔣飛老師 解答

2020-02-16 14:07

填寫附表四預(yù)交稅款表

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 14:14

主表期末應(yīng)交欄是負(fù)數(shù)了

蔣飛老師 解答

2020-02-16 14:22

是的，可以留抵以后應(yīng)交稅款的

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 14:29

稅務(wù)局不允許我們期末數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，說負(fù)數(shù)證明稅務(wù)局需要給企業(yè)退稅

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 14:38

老師，未開票收入的會計(jì)分錄怎么做

蔣飛老師 解答

2020-02-16 15:03

對的，可以確認(rèn)未開票收入的，可以做分錄：
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）