員工報銷，他是找的別的票來報的，所以發(fā)票金額要比實際應該給他的金額大，那這筆分錄應該怎么做

答： 按實際金額報銷，注明一下實報多少。

員工報銷的費用，開了專票，但是發(fā)票金額大于實際要給員工報銷的金額，進項票全額認證抵扣了，這種情況下帳應該怎么做，員工報銷比如說入管理費用，那這個金額我只能按照實際報銷的金額來做，那多余的金額怎么辦？多抵扣的進項怎么辦？分錄應該怎么做呢？

答： 已經(jīng)認證的不用管他，實際報銷金額減去進項計入管理費用

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，員工拿來報銷的發(fā)票上面金額比實際給員工報銷的金額大，比方購買材料，發(fā)票金額2000，實付員工1999，那差額計入其他應付款還是？

答： 你好，按2000記費用，1塊錢記營業(yè)外收入