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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-24 13:06

只按照980元報銷做賬,抵扣部分只能抵扣980元部分的進項稅額,超過部分的進項稅額,應該先認證抵扣后,再在增值稅申報表里面填進項稅額轉(zhuǎn)出。
借:管理費用/**費用(按比例計算)    應交稅費-增值稅-進項稅(按比例計算)     貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金980

彩麗老師 解答

2019-12-24 13:13

在增值稅申報表里面填進項稅額轉(zhuǎn)出。
會計分錄你直接按照980的做,就不用再做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄了

彩麗老師 解答

2019-12-24 13:47

這個應該是認證發(fā)票之后把多余不報銷的稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出

笑口常開 追問

2019-12-24 13:10

不是要弄進項稅轉(zhuǎn)出的嗎?只能整體抵扣

笑口常開 追問

2019-12-24 13:29

我們領(lǐng)導要求全部進項稅抵扣,然后進項稅轉(zhuǎn)出的,那怎么做了?

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只按照980元報銷做賬,抵扣部分只能抵扣980元部分的進項稅額,超過部分的進項稅額,應該先認證抵扣后,再在增值稅申報表里面填進項稅額轉(zhuǎn)出。 借:管理費用/**費用(按比例計算) 應交稅費-增值稅-進項稅(按比例計算) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金980
2019-12-24 13:06:17
不認證不能抵稅~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 10:22:36
你好,是多開了還是你單位少付了部分款項今后支付?
2018-07-13 11:24:13
同學你好,一般情況下,如果是采購,借:庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項,財務費用-現(xiàn)金折扣,負數(shù),貸:銀行存款等科目,如果是銷售,借:銀行存款,財務費用-現(xiàn)金折扣,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。報稅時,按專用發(fā)票的稅額申報即可。
2021-05-30 13:05:03
您好!因為什么而導致多的。
2018-06-26 10:29:30
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