無錫宏智商貿(mào)（營業(yè)期）第三節(jié)：出差報銷差旅費，問題：四張發(fā)票金額是1132.96+稅額38.04，可以按報銷標準入賬1300.96+稅額38.04 ？

答： 金額也不大，你可以這么操作的！

在報銷差旅費的時候，他提供的發(fā)票金額大于它實際支付的金額是按他實際支付的金額進行報銷嗎？還是說按發(fā)票來？

答： 你好 ；? ? ? ? 為什么會多開發(fā)票； 是虛開了金額回來嗎? ?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司員工報銷差旅費四舍五入，發(fā)票金額比實際付款金額少6毛錢 可以嗎

答： 沒關系 這個可以忽略不計