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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-14 14:55

您好，前期借：相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在，借：相關(guān)成本費(fèi)用科目，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，負(fù)數(shù)。

646383391 追問(wèn)

2018-07-14 15:03

老師，你好?。翟路?，我們又抵回了這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額  借：相關(guān)成本費(fèi)用科目，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，負(fù)數(shù)。這樣做的話(huà)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額這一筆分錄

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 15:04

您好，是的，不需要進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄了。

646383391 追問(wèn)

2018-07-14 15:06

可是5月份的我們報(bào)表上面，是有這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額的

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 15:06

您好，是的，報(bào)表上按進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)申報(bào)就行了，賬務(wù)操作可以不一樣的。

646383391 追問(wèn)

2018-07-14 15:10

哦，那會(huì)不會(huì)存在不平，因?yàn)闀?huì)后期每個(gè)月都需要核對(duì)

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 15:13

您好，不會(huì)存在不平衡的。

646383391 追問(wèn)

2018-07-14 15:29

好的 謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 15:31

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

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您好，前期借：相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在，借：相關(guān)成本費(fèi)用科目，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，負(fù)數(shù)。
2018-07-14 14:55:03
你好，將4月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那份憑證做回去。
2018-06-28 17:19:21
你好！可以原分錄紅沖回來(lái)
2018-06-29 10:51:04
這個(gè)是對(duì)方?jīng)]有交稅，因此你們不能抵稅，因此抵稅后，就是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，將這部分的增值稅補(bǔ)交，并且交增值稅的滯納金
2018-06-28 17:36:27
你好！是先認(rèn)證，在抄稅，再報(bào)稅，再清卡
2017-09-06 14:13:42
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