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我5月份開了三張發(fā)票客戶說需要專用發(fā)票，然后到稅務局代開了，但是開出的這三份發(fā)票忘了作廢，今天才開具了負數(shù)發(fā)票，但是本月申報的應該是4-6月份的稅，那我的申報表要怎么填呢？
閆倩老師
于2018-07-11 13:10 發(fā)布 ??410次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2018-07-11 13:15
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精選問題
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老師，我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后，后來因為各種原因訂單 問
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你好同學！ 同學的這個想法是超出了考試的范疇了，這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學所的說的長投是個權(quán)益法核算的，那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學所說的長投是個成本法核算的，這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消，相關(guān)的增值實際應該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn)，那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
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當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
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