擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 14:30

老師，什么意思，不是太明白/,我現(xiàn)在的報表就是這樣做了，出現(xiàn)不平

袁老師 解答

2018-07-10 15:51

這個不平調(diào)整未分配利潤即可的

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 15:57

老師，那是怎么調(diào)整呢？

袁老師 解答

2018-07-10 16:14

看差多少，直接增加或者減少未分配利潤即可的

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 16:15

老師，賬已經(jīng)結(jié)了，這筆分錄是做在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后嗎？會計分錄是怎樣，涉及那幾個科目呢？

袁老師 解答

2018-07-10 16:41

是的，不用編制分錄的了。。。。。。

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 16:42

那要怎么做呢？

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 16:44

如果單純調(diào)整資產(chǎn)負債表，使左邊月末資產(chǎn)總額等于右邊負債加所欲者權益合計，則調(diào)整后的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表中凈利潤，這怎么辦，到底是什么情況導致的資產(chǎn)負債表左右不平呢？

袁老師 解答

2018-07-10 17:39

這個是正常點的，不平的原因是如果用以前年度損益調(diào)整科目是正常的了

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 17:46

老師，不是如果用以前年度損益調(diào)整科目，我是已經(jīng)對以前年度少計提的費用進行了上述分錄的補提和結(jié)轉(zhuǎn)，您這說的意思，恕不能明白！另外一個公司也同樣對以前年度長期待攤費用進行補提做了賬務處理，資產(chǎn)負債表左右是平的，只是和利潤表凈利潤剛好相差那個補提結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，這作何解釋呢？

袁老師 解答

2018-07-10 19:29

這個如果有以前年度損益調(diào)整科目，差異是正常的了，

擁抱星空的唯美 追問

2018-07-10 19:31

可是，另一個公司也調(diào)整了，資cha產(chǎn)負債表卻是平的，作何解釋

袁老師 解答

2018-07-11 05:22

這個你再檢查檢查吧。