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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-10 10:53

你好,是的這樣做賬務(wù)處理的

同舟之情 追問

2018-07-10 11:02

那需要計(jì)提嗎?可是我查出的是:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅金) 100 營業(yè)外支出(罰款、滯納金)5貸銀行存款105

鄒老師 解答

2018-07-10 11:03

你好,你之前應(yīng)當(dāng)已經(jīng)做 了收入,稅款分錄,只是沒有繳納啊

同舟之情 追問

2018-07-10 11:05

不是的,是滯納金,欠稅滯納金

鄒老師 解答

2018-07-10 11:06

你好,滯納金不需要計(jì)提,直接計(jì)入營業(yè)外支出

同舟之情 追問

2018-07-10 11:20

就是我之前稅錢沒準(zhǔn)備這么多,只交了一部分,剩下的留著下個(gè)月交 的,但是下個(gè)月交的這部分的滯納金,但是完稅證明上面給我打的就是。增值稅商業(yè)一百,然后增值增值稅滯納五元,這種是是開在完稅證明上面做分錄。還是說,這一百零五都把它做營業(yè)外支出呢?

同舟之情 追問

2018-07-10 11:30

老師還在嗎?

同舟之情 追問

2018-07-10 11:33

就是上個(gè)月稅多,沒交完,等到下次交,但是有滯納金105元,等我下次去交滯納金時(shí),完稅證明上就是增值稅-商業(yè)100,增值稅-滯納金5元,這種我該直接全部計(jì)入營業(yè)外支出?還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅金) 100 營業(yè)外支出(罰款、滯納金)5貸銀行存款105?

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你好,是的這樣做賬務(wù)處理的
2018-07-10 10:53:48
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 100 營業(yè)外支出 5 貸;銀行存款 105
2018-07-10 11:38:51
關(guān)鍵是你得查出5月是什么原因少交了?
2022-10-07 15:33:51
可以自己新增一個(gè),增值稅減免
2015-10-08 10:33:30
你好,是什么情況會(huì)造成多扣增值稅?
2018-10-19 09:02:51
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