購買了一些食品做福利,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,報(bào)稅時(shí)也已進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄這樣寫對嗎? 1、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1168, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 198 貸:庫存現(xiàn)金 1366 。2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額198貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出198
一一
于2018-07-09 17:43 發(fā)布 ??1288次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計(jì)師
2018-07-09 17:46
您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下:
1、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1168
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 198
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1366
2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1366
貸:庫存現(xiàn)金 1366
3、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 198
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 198
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52

借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費(fèi)用
借: 管理費(fèi)用 110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個(gè)對吧?
2018-07-19 11:50:44
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