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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-07-09 17:46

您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 
1、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)  1168 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額     198 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      1366 
2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  1366 
貸:庫存現(xiàn)金   1366 
3、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)  198 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出    198

一一 追問

2018-07-09 17:57

進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方有余額,什么時(shí)候轉(zhuǎn)出呢?是不是轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)這里?

方亮老師 解答

2018-07-09 17:58

應(yīng)該是年末時(shí)與進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖。

一一 追問

2018-07-09 18:00

感謝老師耐心解答!

方亮老師 解答

2018-07-09 18:00

不客氣。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個(gè)五星好評,謝謝!

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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52
借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費(fèi)用 借: 管理費(fèi)用 110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個(gè)對吧?
2018-07-19 11:50:44
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