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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 21:52

你單位有未繳的增值稅對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅   繳納借未交增值稅貸銀存    之后增值稅方面沒有余額了，小規(guī)模你可以只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目

若沐晗卉 追問

2018-07-05 21:56

這個(gè)我該怎么合并呢，怎么核算合并啊

郭老師 解答

2018-07-05 22:02

現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng) 61895.74   （這個(gè)是完整的科目，下面我寫得簡單點(diǎn)）  借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 47096.36   這個(gè)月需要交15455.53是嗎，你結(jié)轉(zhuǎn)了吧

若沐晗卉 追問

2018-07-05 22:06

沒有要交的這么多稅吧，我們每個(gè)月才交幾百塊錢的稅啊，這個(gè)是不是之前的會(huì)計(jì)掉了個(gè)計(jì)提稅款的分錄呢？如果是的話，那該補(bǔ)什么分錄呢

若沐晗卉 追問

2018-07-05 22:10

請(qǐng)問我這個(gè)接著建賬，設(shè)置小規(guī)模納稅人的期初余額的時(shí)候是不是直接應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅15455.53呢？

郭老師 解答

2018-07-05 22:10

你方便查下未交增值稅科目的明細(xì)賬這個(gè)借方余額怎么來的嗎

若沐晗卉 追問

2018-07-05 22:17

好的，我問一下那個(gè)會(huì)計(jì)，讓她把未交增值稅的明細(xì)發(fā)給我，謝謝老師，明天我再咨詢好了，晚安

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你單位有未繳的增值稅對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 繳納借未交增值稅貸銀存 之后增值稅方面沒有余額了，小規(guī)模你可以只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目
2018-07-05 21:52:05
已經(jīng)建的賬不能改變，只能不用進(jìn)項(xiàng)稅科目了
2018-07-05 21:57:38
你好 具體的分錄怎么做的
2020-07-09 16:12:45
是要轉(zhuǎn)到未交增值稅，現(xiàn)在還能調(diào)整
2023-12-12 08:14:43
財(cái)務(wù)軟件里面一般都會(huì)設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出多交增值稅）等明細(xì)科目的
2016-01-04 18:19:45
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