守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 16:58

期初設(shè)置，稅金和附加對(duì)不上了

宋生老師 解答

2018-07-05 16:59

你好！期初你根據(jù)科目明細(xì)表的期初來(lái)填。

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 16:59

期初設(shè)置里，稅金及附加借貸雙方都是230.7，而上面的應(yīng)交稅費(fèi)里借方合計(jì)不是230.7？

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:01

借方城建，教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加印花稅，這幾個(gè)加起來(lái)，貸方是230.7借方不是

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:02

我根據(jù)科目余額表填的，這樣會(huì)不會(huì)出錯(cuò)？

宋生老師 解答

2018-07-05 17:03

您好！你科目余額表是不是平的。如果是平的一般就沒(méi)錯(cuò)。

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:09

那我這個(gè)期初設(shè)置里，營(yíng)業(yè)稅金及附加借方怎么填啊

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:12

這個(gè)是明細(xì)賬

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:16

這個(gè)科目余額表是不是錯(cuò)了？應(yīng)該是稅金及附加的借方和貸方都是1370.7吧？不是借貸雙方都是230.7，是不是老師？

宋生老師 解答

2018-07-05 17:17

您好！稅金及附加的余額一般都是0的，因?yàn)橐Y(jié)轉(zhuǎn)。 
應(yīng)交稅費(fèi)倒是可以有余額

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:21

這一列是本年累計(jì)發(fā)生額啊，怎么會(huì)是260.7呢，應(yīng)該是1370.7吧

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:22

230.7上面寫(xiě)錯(cuò)了

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:23

老師，你幫我看看，期初設(shè)置里，這個(gè)稅金及附加我到底要寫(xiě)多少啊？

宋生老師 解答

2018-07-05 17:25

你好！不好意思，我沒(méi)有看懂的你的意思。我只看到你的軟件上面借貸方金額不同。但是為什么會(huì)不同，我沒(méi)有看明白。 
不是你自己填的數(shù)嗎？

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:25

我根據(jù)科目余額表填的，外賬會(huì)計(jì)交接過(guò)來(lái)的科目余額表

宋生老師 解答

2018-07-05 17:27

你好！科目余額表他本身是平的嗎

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:28

這個(gè)是科目余額表里的數(shù)據(jù)，我的意思就是為什么借貸雙方金額不同的啊

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:31

科目余額表

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-05 17:39

老師，你沒(méi)懂我的意思嗎？

宋生老師 解答

2018-07-06 08:20

你好！科目余額表有余額的，自然借貸就不相同了。 
另外，說(shuō)實(shí)話(huà)，你這個(gè)真的難以理解，因?yàn)槟阒皇前l(fā)2張圖，又沒(méi)有標(biāo)出你是比較的哪個(gè)科目的借貸方。而且第一張圖連表頭都沒(méi)有。都看不到每一列數(shù)據(jù)代表的是什么。

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2018-07-06 08:21

嗯，我現(xiàn)在問(wèn)清楚了

宋生老師 解答

2018-07-06 08:32

您好！好的。弄清楚了就好了。