比如2017年12月沒(méi)有做增值稅計(jì)提，2018年1月份的時(shí)候繳稅，在1月份還要補(bǔ)做計(jì)提嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-04 20:17

你好，需要做計(jì)提增值稅分錄的

2333333 追問(wèn)

2018-07-04 20:19

按正常是計(jì)提當(dāng)月的增值稅借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅繳納時(shí)：應(yīng)交稅金-未交增值稅貸：銀存按照這個(gè)步驟來(lái)做是吧？

鄒老師解答

2018-07-04 20:25

你好，結(jié)轉(zhuǎn)，繳納是這樣做分錄
當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，次月做繳納增值稅分錄

2333333 追問(wèn)

2018-07-04 20:30

我的意思是18年1月繳納上個(gè)月（2017年12月）的增值稅，但2017年12月沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄?，F(xiàn)在2018年1月還要去補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？

鄒老師解答

2018-07-04 20:32

你好，需要做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的

精選問(wèn)題

老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問(wèn)

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問(wèn)

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記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問(wèn)

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開(kāi)票給我們，說(shuō)要專票的話就要問(wèn)

你好，如果不開(kāi)專票，開(kāi)普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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