本月開了張今年3月份的增值稅負數(shù)發(fā)票，并開具了個相應的正確發(fā)票。這如何賬務處理？

答： 你好 負數(shù)發(fā)票 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 正數(shù)發(fā)票 借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

今年6月份將3月份已經(jīng)開具的一張票開具了沖紅，并且6月份開具了一張改過來的正確發(fā)票。稅務局對6月份的紅字發(fā)票和3月份對應的那張票進行了驗舊，進行了裁剪。那么3月份對應的發(fā)票被拿出了了，3月份所做的對應的賬務處理少了張票怎么辦呢？

答： 你好，3月份需要按正常銷售做分錄 6月份按負數(shù)銷售分錄處理

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

1個月收到增值稅專用發(fā)票 并且抵扣了 2月份稅務發(fā)現(xiàn)發(fā)票上寫少電話 2月份就讓供應商重開一張負數(shù)發(fā)票 并開一張正確的 現(xiàn)在這兩張發(fā)票要處理

答： 購貨分錄： 借：原材料 應交稅費-增值稅進項 貸：應付賬款 紅字發(fā)票沖賬分錄： 借：應付賬款 貸：原材料 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 然后做正確的。