阡陌紅塵。 追問

2018-06-29 14:21

支付廣告費:借:預(yù)付賬款-**廣告公司 
                        貸:銀行存款 
 
 
實際低扣時:借:銷售費用-廣告費 
                       應(yīng)交稅費-增值稅-進項 
                       貸:預(yù)付賬款-**廣告公司                       是這樣做分錄嘛?

徐阿富老師 解答

2018-06-29 14:23

你好，對的，非常正確

阡陌紅塵。 追問

2018-06-29 14:27

賬上的進項稅還有好多沒抵扣完,每個月都有廣告費發(fā)票,不想再認證,不超過一年做到賬里都可以嘛?

徐阿富老師 解答

2018-06-29 14:28

你好，對的，你也可以先做帳里，進項稅做在其他應(yīng)收款-待認證進項

阡陌紅塵。 追問

2018-06-29 14:33

根據(jù)這分錄怎么改?

徐阿富老師 解答

2018-06-29 14:35

把應(yīng)交稅費改為其他應(yīng)收款―待抵扣進項稅額

阡陌紅塵。 追問

2018-06-29 14:39

其他應(yīng)收款的二級科目自己設(shè)置成待抵扣進項稅額?怎么做好?這么做增值稅報表里也不體現(xiàn)吧

徐阿富老師 解答

2018-06-29 14:42

你好，這樣2申報表里不體現(xiàn)

阡陌紅塵。 追問

2018-06-29 15:17

實際抵扣如何做分錄

徐阿富老師 解答

2018-06-29 15:18

借應(yīng)交稅費（進項稅額）  貸其他應(yīng)收款