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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-06-27 13:55

例如當時賣出的產(chǎn)品應收500，公司收到600，于是就按600元開了錯誤的發(fā)票，做了錯誤的賬。發(fā)票是去年年初開的，年報已經(jīng)結束。今年對賬對方說多打了100元，要求退回。錢是退了，公司自己決定承擔損失。但是不知道該怎么處理。稅務方面，還有會計分錄方面。

QQ老師 解答

2018-06-27 13:50

你好！開的什么發(fā)票？

wsz 追問

2018-06-27 13:58

例如當時賣出的產(chǎn)品應收500，公司收到600，于是就按600元開了錯誤的發(fā)票，做了錯誤的賬。發(fā)票是去年年初開的，年報已經(jīng)結束。今年對賬對方說多打了100元，要求退回。錢是退了，公司自己決定承擔損失。但是不知道該怎么處理。稅務方面，還有會計分錄方面。自己感覺這里面除了涉及退的錢還有多交的稅。請老師解答。

QQ老師 解答

2018-06-27 14:14

你好！我的意思是普票還是專票？

wsz 追問

2018-06-27 14:33

普通發(fā)票，我家小規(guī)模

QQ老師 解答

2018-06-27 14:39

你好！普票一般正規(guī)處理是要收回作廢發(fā)票的開正確的，如果你們承擔100元對方開收據(jù)計入營業(yè)外支出，

wsz 追問

2018-06-27 14:39

沒有抵扣

QQ老師 解答

2018-06-27 14:46

普票不存在抵扣，如果你們承擔100元；對方開收據(jù)你們計入營業(yè)外支出，

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相關問題討論
你好！開的什么發(fā)票？
2018-06-27 13:50:03
借應收賬款 貸應交增值稅。發(fā)生收入做借應收 貸主營業(yè)務收入，你這個報稅的時候根據(jù)發(fā)票不含稅填寫附表1 ，和對應稅額欄次就可以，
2020-06-02 17:02:07
這個直接計入公司的管理費用——租賃費
2019-08-28 12:00:41
你好 自用的電腦計入固定資產(chǎn)科目 出售的電腦計入庫存商品 出售的時候申報增值稅
2021-05-29 16:06:25
當月按無票的收入報稅，下月開具發(fā)票，沖銷無票的收入，按開具發(fā)票的金額做賬報稅處理
2017-09-15 15:12:36
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