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永不止步
于2018-06-27 10:04 發(fā)布 ??563次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-06-27 10:05
你好 借;管理費用 貸;銀行存款等科目
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收到員工報銷金稅盤專用發(fā)票還沒抵扣怎么做賬
答: 你好,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
答: 你好 借;管理費用 貸;銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到苗木普票,怎么抵扣進(jìn)銷稅?
答: 你好 請問一下,你是拿到免稅的還是?
你好,老師,我收到公司員工報銷發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,但是未過賬,金額在10000以內(nèi),我能抵扣稅款嗎?怎么做賬最好
討論
老師,費用發(fā)票到了,但是還沒有拿來報賬,發(fā)票還在員工身上,但是我這里已從稅控平臺抵扣了,抵扣時應(yīng)該怎么做賬,然后員工拿發(fā)票來報賬又怎么做賬
月底認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)員工有開具增值稅專用發(fā)票的但是沒有報銷,還需要抵扣嘛,賬務(wù)處理怎么做
員工報銷辦公費用,里面的專票還沒抵扣怎么辦?
公司收到員工差旅費報銷的增值稅專用發(fā)票,比如住宿費,可以抵扣嗎?怎么做賬務(wù)處理呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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