胡樂 追問

2021-12-21 17:20

可是員工是跨月拿來報(bào)賬的

胡樂 追問

2021-12-21 17:22

要不也不知道哪個(gè)員工手上有這個(gè)票，什么時(shí)候拿來報(bào)

美橙老師 解答

2021-12-21 17:24

跨月問題也不大，這個(gè)能認(rèn)證說明發(fā)票已經(jīng)開出，盡快聯(lián)系收回就可以。

胡樂 追問

2021-12-21 17:27

這個(gè)要怎么處理賬目

美橙老師 解答

2021-12-21 17:29

按正常處理，收到發(fā)票后直接附在憑證后
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：銀行存款等

胡樂 追問

2021-12-21 17:50

可是當(dāng)時(shí)還沒有付款

美橙老師 解答

2021-12-21 17:52

記應(yīng)付賬款就可以
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款等

胡樂 追問

2021-12-21 18:25

可是到時(shí)候也不知道是轉(zhuǎn)給員工，還是轉(zhuǎn)給那個(gè)公司啊

美橙老師 解答

2021-12-21 18:45

你已經(jīng)認(rèn)證只能這么做了，不確定付給公司還是員工你貸其他應(yīng)付款就好。要么就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，以后就不能再抵扣