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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-06 17:03

你好，你開(kāi)了這個(gè)發(fā)票，稅務(wù)上就要確認(rèn)收入了。
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
這個(gè)抵扣本身不需要單獨(dú)做賬，系統(tǒng)在申報(bào)表上面自動(dòng)遞減。

風(fēng)起時(shí) . 雲(yún)聚雲(yún)散 . 追問(wèn)

2025-06-06 17:06

暫未結(jié)轉(zhuǎn)收入的情況下 ，可不可以先臨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

宋生老師 解答

2025-06-06 17:06

在會(huì)計(jì)上沒(méi)有這樣的做法。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，按票面稅額抵扣 銷售按17%計(jì)算納稅
2016-11-23 10:31:40
你好，你開(kāi)了這個(gè)發(fā)票，稅務(wù)上就要確認(rèn)收入了。 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 這個(gè)抵扣本身不需要單獨(dú)做賬，系統(tǒng)在申報(bào)表上面自動(dòng)遞減。
2025-06-06 17:03:02
進(jìn)項(xiàng)按你面積來(lái)抵扣，交房面積/可供出售面積
2019-08-20 08:53:31
您好，不是計(jì)算出銷項(xiàng)額直接抵減土地出讓金的，是按計(jì)算出來(lái)的金額計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2021-10-13 13:50:18
國(guó)稅總局2016第18號(hào)公告:第四條 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中的一般納稅人(以下簡(jiǎn)稱一般納稅人)銷售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,按照取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款后的余額計(jì)算銷售額.銷售額的計(jì)算公式如下: 銷售額=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款)÷(1+9%) 第五條 當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款按照以下公式計(jì)算: 當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款=(當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目建筑面積÷房地產(chǎn)項(xiàng)目可供銷售建筑面積)×支付的土地價(jià)款
2019-06-18 09:43:37
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