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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-20 14:20

是的，補(bǔ)繳的所得稅和滯納金是要計(jì)入到以前年度損益調(diào)整科目的，因?yàn)樯婕暗綋p益科目了。

北斗 追問(wèn)

2018-06-20 14:22

請(qǐng)問(wèn)詳細(xì)的分錄怎么做

張艷老師 解答

2018-06-20 14:23

借：以前年度損益調(diào)整    貸：銀行存款
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)   貸：以前年度損益調(diào)整

北斗 追問(wèn)

2018-06-20 15:05

請(qǐng)問(wèn)會(huì)議會(huì)展費(fèi)計(jì)入什么科目？

張艷老師 解答

2018-06-20 15:11

會(huì)展費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用--會(huì)展費(fèi)科目

北斗 追問(wèn)

2018-06-20 15:13

這是可以全額稅前扣除的嗎，有扣除比例嗎？

張艷老師 解答

2018-06-20 15:15

是可以全額扣除的，沒(méi)有扣除比例
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是的，補(bǔ)繳的所得稅和滯納金是要計(jì)入到以前年度損益調(diào)整科目的，因?yàn)樯婕暗綋p益科目了。
2018-06-20 14:20:27
您好 滯納金不能企業(yè)所得稅前扣除 做的時(shí)候計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目 沒(méi)有計(jì)入當(dāng)期損益 不需要納稅調(diào)增
2021-04-13 08:52:06
同學(xué)，你好，是的，通過(guò)以前年度來(lái)調(diào)整，本年數(shù)據(jù)不動(dòng)，只動(dòng)年初數(shù)據(jù)。
2021-01-05 20:59:52
是的
2017-02-06 17:55:37
你好，滯納金直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就可以。
2021-09-23 08:27:35
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