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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-06-19 16:36

你好！成本有發(fā)票嗎？是沒做賬還是報表錯了？

小美 追問

2018-06-19 16:52

真實的情況是這樣的，匯算清繳時發(fā)現(xiàn)沒有成本。而我們的成本是固定資產(chǎn)的折舊入成本。但是會計人員忘記把固定資產(chǎn)從在建項目轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)，相應(yīng)也就沒有提折舊。

QQ老師 解答

2018-06-19 16:53

你好！這比較麻煩，一般稅務(wù)局不讓跨年補提折舊，只可以順延計提

小美 追問

2018-06-19 16:57

那不補提就是有收入沒有成本。這個究竟怎么辦呢？

QQ老師 解答

2018-06-19 17:00

你好！你們沒有其他成本嗎？只有這就？什么行業(yè)》

小美 追問

2018-06-19 17:10

光伏發(fā)電企業(yè)，沒有其他成本了。

QQ老師 解答

2018-06-19 17:14

沒有直接人工成本？那是能這樣申報了，稅務(wù)局問就如實回復(fù)

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相關(guān)問題討論
你好！成本有發(fā)票嗎？是沒做賬還是報表錯了？
2018-06-19 16:36:03
直接修改2018年的申報表
2020-08-13 11:57:26
您好，最好以修改后數(shù)據(jù)（含以前年度損益調(diào)整）申報，更為準確。
2020-05-28 15:52:25
你好！去年沒有做匯算清繳嗎？應(yīng)該自動代數(shù)過來，如果實際上是有虧損可以彌補的話，找稅務(wù)局后臺維護一下信息。
2020-03-23 16:36:25
你好，修改上年度企業(yè)所得稅報表，應(yīng)該是需要交滯納金的。
2020-12-07 11:58:20
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